餐饮行业整体解决方案
第一部分 系统概要
1.1 系统功能特点
财神连锁 3000 餐饮管理软件借鉴了众多国内大型餐饮企业的管理理念，从减低成本提高效率出发，完美地将现代化信息手段与传统行业结合在一起，为饮食行业信息化发展注入了新的生机和活力。该系统按照餐饮连锁企业的业务流程和前后台管理特点，贴合目前中国餐饮行业的业务流程。其功能主要包括采购、加工包装、统一配送、点单、后厨制作、结算、库存、成本、财务、客户管理、往来账等。主要功能特点有：

采用现代物流配送理念。实行连锁统一配送、统一采购、统一加工、统一结算的新模式，从成本的源头抓起，构建起一个现代物流体系结构。
高效率的前台工作流程 。前台和后厨的严格按照日常业务流程处理，合理分工，有机协作，符合人性化管理要求；界面操作方便、简洁；点菜、收银、后厨三种岗位分工明确，有效保证了收银控制的安全性和可靠性。
支持多门店、多楼层、多制作间、多点菜站点、多收银站点的协同运作。有效平抑营业高峰期和大批量业务工作难度，有利于企业提高服务质量和提升企业形象。
◆严密的实物控制和资金流的有效管理。通过对库房采购、加工、配送、库房领料、库房调拨、库房盘点、退货等环节物流的实时跟踪，保证了库存进出清晰、数据准确；每一个物流环节始终伴随着资金流的流转，确保了账物相符，毛利、成本一目了然。

◆强有力的查询分析功能。通过对采购加工、物流配送、前台营业、后台库存和后厨加工的管理，便于经理决策人员对本企业收入、成本、费用、毛利和盈亏经营状况有一个全局而又细致的了解，十分有利于监控餐厅的上座率、就餐顾客数量、每桌顾客消费金额、每桌顾客消费明细，以及整个餐厅当前收银结算的构成和收入数据等，有助于管理人员及时发现漏洞并查找原因。

◆为新开连锁店提供决策数据。决策人员可通过数据切片、数据比较等，分析营业收入、销售指标、菜品销售状态，辅助决策人员进行销售策略的调整。

1.2 系统运行环境
操作系统： Microsoft Windows 9X/XP ， Windows 2000 等中文版操作系统；

数据库： Microsoft SQLserver2000 ；

客户机： 128 MB RAM 以上 PC 机或 POS 机；

服务器： 256 MB RAM 服务器（根据规模大小确定）。

1.3 系统架构

第二部分 系统功能流程
2.1 系统设置
2.1.1 系统基础设置
主要针对系统应用的单位名称、系统主管、财务科目、税率、基本操作功能等设置。另外设置日结、月结。

2.1.2 机构部门设置
2.1.3 人员设置
人员管理涵盖全部意义上的岗位，包括管理人员、厨师、服务员、收款员、会计、出纳等。编码系统内置，不会重复；操作员名称是操作人员在系统中唯一标志，禁止重复，日常操作使用操作员名称登录系统；操作简码是自动取人员姓名的第一个拼音字母的缩写，允许修改。在实际应用中，人员操作简码一般采用数字编码，操作起来方便一些。

2.1.4 库房设置
库房设置为物流配送中心、一门店、二门店等。设置目的是便于分库房进行查询统计和分析，以及考核使用。

2.1.5 收付款设置
现金、支票、金龙卡、欠款（往来单位应收账款）、优惠券、免单等。

2.1.6 单位管理
录入供应商信息和资料，包括地址、电话、联系人等。

2.1.7 顾客口味要求设置
制作过程中，考虑到顾客对各种口味有一些个性化要求，主要包括：特辣、稍淡、不放葱、不放姜、放芥菜、少放辣椒、不放辣椒、少放糖、不放糖、加蒜、不加蒜等。

2.1.8 制作要求设置
顾客在用餐中，可能对菜的制作速度上有一些要求，如加急制作、正常制作等。

2.1.9 品类管理
商品大类分为原料（需要粗加工的）、半成品（需要进一步精加工的）和成品（不需要加工的，包括佐料、烟酒等）三类。

注意：商品分类是按照其是否需要进一步加工来区分的，不考虑其本身的名称的功能。如成品是由某半成品＋佐料加工组成的，在此佐料就应划分为成品类，不列为原料之类，与名称字面上的理解是有差异的。

半成品可能由原料和成品组成，成品则需要多种半成品＋多个成品组合而成。半成品与成品不是一一对应的，一个半成品可能对应多个成品。如一条半成品鱼，可能做成水煮鱼或鱼片。

菜类名称
 分类

2.1.10 菜品管理
菜品管理见上述分类下的菜品。

2.1.11 配料单设置
根据配料单（半成品配料单和成品配料单）来构建半成品和成品；半成品、成品单独作为一种商品来管理。

2.1.12 分餐段设置
餐段可以设置为早餐、中餐、晚餐和夜宵等。用于分段统计分析。

2.1.13 会员卡设置
a 、会员卡类型

折扣卡：持卡人购卡以后，可以按照一定的折扣消费商家规定的商品。

充值卡：持卡人购卡以后，消费者可以按照充值卡的金额消费，允许对购货范围进行确定。

积分返款：按照消费计算积分，达到一定分值以后，商家赠送一定的额度货物或现金，允许自由设置积分方法。

积分折扣：持卡人购卡消费累计积分，达到一定分值以后，商家提供一个优惠折扣价。

b 、登记会员

发卡：如果该类型卡允许储值，则在单据上录入；非储值卡不准输入储值金额。需要登记卡号、持卡人姓名、类型、收款额（仅对充值卡有效）、联系电话、 E－Mail 地址，付款单位、付款方式、付款金额、票号、工本费合计、储值金额合计。

换卡：（因为消磁，需要换卡号）、修改姓名、电话、地址等信息。

补积分：输入单据类型、收款单号，计算积分，同时登记消费历史。

2.2 采购加工管理
操作流程：原料采购员录入员统计各门店申请数量，然后制作采购订单打印交部门经理签字；采购完成后，将原料和成品等录入到入库安排单中；库管根据货物入库确认（本操作根据需要可以选择使用，如果不用该环节，则直接入库安排单时入库）。

加工人员填写手工领料单从库房领用原料加工（如果量小可以不办理手续），加工完成后，归还领料并监督数量，将数量记录到领料单上，库房或录入员签字入库。

录入员按照加工员要求分配的数量录入调拨单到各门店。司机送货到各门店。

门店收到后，调拨入库（如果不使用入库确认环节，则采用手工在调拨单上签收）。

采购入库：采购入库有原料、有半成品和成品三类商品的入库。需要粗加工的按照原料入库，如肉类、蔬菜等；不需要粗加工、需要精加工的按半成品入库，如符合要求按条精加工的鱼、海鲜类，但不符合条件的鱼等需要按原料入库需粗加工；不需要加工的按照成品入库，如佐料、烟酒等；菜品作为成品分类设置。

粗加工单：按照原料入库后需要粗加工，经过粗加工后变成半成品。加工为半成品时，原金额不变，其数量经过加工后会发生变动。注意：数量发生变动后可能成为多种半成品，如土豆变成土豆丝或土豆片。粗加工单是针对每张单据来处理的。

半成品入库按照两种计量方式：象鱼类、龙虾等，半成品入库时需要按照重量单位（斤）和数量入库（条或个）。

1、进货加工流程图：

2、进货结算流程：

3、原料退货 流程图：

2.3 库存管理
系统对库房入库、出库、库房之间调拨、库房盘点、退货出库等进行处理，从而可核算出经营的成本，分析库存情况，控制和监督库存需求。

2.3.1 调拨管理
半成品及成品调拨及要货申请流程：

2.3.2 库存损溢调整
在日常业务需要及时调整库存，如一桶米饭按照定额规定为 100 碗，而实际可能打出 110 碗或 90 碗，这样需要及时采用“损溢调整单”调整库存。在每日结算时调增负库存和调减正库存，保证库存的准确性。

2.3.3 盘点管理
定期盘点和不定期抽查，需要打印出库房实盘表，核对帐物是否一致。系统自动比较出实盘与计算机内库存帐的差异，供找出原因并处理。盘点表也存在损溢处理问题，但它与成品损溢调整的差别是盘点只能在日或月盘点后才能使用，处理方法与成品损溢调整方法相同。

盘点发现商品短少或多出的，经报经理和财务批准后可填写报损、报溢单作盘亏、盘盈处理或者按照制度赔偿，标明缘由，才能进行财务处理。

2.4 前台经营管理
2.4.1 点菜及服务
收银员每日将当日有库存的菜单打印出若干份，然后交给服务员了解当日可点菜范围。服务员按照菜单根据客户填写点菜小票一式二联，一联留给顾客桌台，一联带回给收银员录入到电脑。如果补菜需要重新填写一份补菜小票。

收银台的收款桌台应按照不同颜色显示空位（已结算完成，无点菜状态）、正在用餐（菜单上的菜未送完）、待结算（ 菜配齐，但有可能加菜）三种状态，待结算应显示结算金额。

收银员收到服务员点菜小票或补菜小票后开始录入菜单。

注意： 1 ）前台显示桌台与后台厨房送菜状态实时结合，送菜状态主要有无货、未做、完成三种送货状态。

2) 退菜原因由点菜员或服务员通知录入人员填写。

3 ）对于采用无线点菜的，服务员利用手中的移动终端进行下单。下单后到临近计算机红外线终端输入到计算机，计算机处理系统收到数据后自动处理，把菜单自动传送前台收款台上。

服务员负责点菜、清理桌台、协助顾客结账、协调顾客用品的需求。

2.4.2 前台收款结账
所有营业帐单数据唯一，即点菜、收银、厨房和后厨等各个岗位所看到的顾客帐单数据一致。

菜单中途可能需要退菜、加菜等情况。对于退菜删除或数量为 0 销售。对于无货的菜可删除或按照数量为 0 销售。

对于因菜的质量等有问题，顾客拒付款情况，按照单价为 0 销售。

保存时不扣库存，在结算时才扣除库存。

为考虑收款的安全性，建议将点菜录入人与收款人的操作权限分开。分别打开不同的界面操作

折扣按照会员管理给予优惠，如果另时需要打折的，采用权限控制。

对于欠款、支票收款、非会员卡消费，只有经过担保或门店经理审批后才能采用。

套菜问题：按照组合商品进行处理。

打印发票只能打印一次，如果打印错误作废单独保存，另外可以补打，补打发票需要通过单据查询来打印。补打的发票字体为斜体字，以示区别。

注意： 1 ）收款人员需要审核价格为 0 的和数量为 0 的菜单，禁止收款人修改数据，如果顾客有歧义，只能由录入人员修改。

2 ）凡是数量为 0 或单价为 0 的必须注明退菜原因，否则不让结算。

3 ）收款结算人负责会员卡和折扣优惠结算。

4 ）允许后厨分菜员退菜操作（分菜员见菜后操作）。

2.4.3 日结算表
日结算按照餐段统计收款情况，门店出纳查询统计收款金额，对每个收款人办理交接手续。包括现金、支票等。

2.5 后厨加工管理
前台录入员输入顾客点菜单之后，后厨制作部门分菜员可以按照所有桌台或大厅或单个桌台进行制作任务单，分菜员可以利用该窗口进行完成、无货等处理，然后进行送菜状态确认。前台点菜台就会看见送货状态。

打印出制作任务单：可以按照工资条形式或整张打印，打印后配菜员进行配菜，交厨师进行制作（具体方式：建议用竹夹子夹住任务条，交给相关的厨师）；将厨师制作完成的菜肴（在盘子的边缘用竹夹子夹着制作任务条）交给送菜员，按照制作任务条上标明的楼层、桌号送到指定位置，并将已经完成的信息（竹夹子）反馈给配菜员。

1、 制作部门任务界面图：

注意： 1 ）如果量太多，可以选择单个桌台分别制作，如果量少，则可以选择按照大厅层次或所有桌台。因为制作部门需要确认“送菜状态”。 “送菜状态确认”后无货的和未做的自动在菜单上消失，然后打印任务单

2 ） ☆显示是提示需要加急制作。使用过程中需要及时刷新操作。

2 、制作部门流程图：

2.6 会员卡管理
系统提供会员卡管理，根据公司发放的各种促销卡和会员政策，顾客可以实行刷卡消费。

按照卡号、持卡人姓名、类型、收款额、联系电话、 E － Mail 地址、消费金额、当前折扣等查询。包括对会员历史数据查看。

按照“回馈规则”和“积分与优惠”，政策对顾客实行优惠奖励。积分回馈规则是一个阶梯公式，保证回馈额与积分值是递增关系；“允许储值”、“扣除储值的付款方式”，且在同一会员卡类型内回馈额、积分值唯一。

2.7 损溢盘点管理
对于日常损溢和盘点盈亏录入相应单据，说明缘由；系统自动调整库存数据和进行帐务处理，同时根据原因查询相关数据。

2.8 财务管理
财神连锁 3000 餐饮版为业务财务一体化软件，其中财务管理系统已通过财政部门认证审查，为财务标准化管理模块，与业务无缝连接，功能介绍略。

2.9 数据分析、报表查询
采购信息查询；
加工信息查询；
入库汇总表；
入库明细帐；
库存清单；
库存明细帐；
库存汇总表；
调拨汇总表；
调拨明细表；
盘点汇总表；
盘点明细表；
顾客消费信息查询；
销售业绩汇总表；
销售业绩明细表；
出库汇总表；
出库明细表；
分库房库存查询；
收银日汇总表；
收银日明细表；
出入库汇总表；
出入库明细表；
分门店创利表；
菜品毛利表；
类别创利表；
库存进销分析；
库存周转速度分析；
库存结构分析；
销售结构分析表；
ABC 分类分析；
成本核算汇总表；
会员查询；
会员统计分析；
客户投诉的分析；
现金流量表；
资产负债表；
损益表；
费用明细表；
其它自定报表。
第三部分 岗位定义
3.1 物流中心
职责： 负责原料的采购、加工、配送以及库存保管工作。采购入库包括原料、半成品和成品；加工环节主要是针对需要加工的原料进行摘洗、切削、分类、煮炒等；配送环节将成品和半成品分送到各门店；库管负责管理库房实物的出入库，以及实物存放保管。具体业务可以细分为采购组、加工组、配送组和保管组四部分。

人员设置： 根据需要配置。

站点设置： 库房至少配置一台计算机、一台打印机；采购和配送一起至少配置一台计算机、一台打印机。

业务分工：

原料采购员：根据各部门所提交的采购申请单，报请部门经理批准，并按申请书所列采购明细进行物资采购，并办理入库手续和协助办理结算手续；同时根据门店申请的半成品数量指导加工人员加工，并按照各门店的申请数量分配半成品、烟酒、佐料等。

加工员：负责原料分类、摘洗、切削、加工等，办理原料和半成品手工出入库交接手续。

库管员：办理出入库手续，妥善管理物品，定期盘点库存。

配送司机：根据业务部门的分配，

系统操作流程： 原料采购员录入员统计各门店申请数量，然后制作采购订单打印交部门经理签字；采购完成后，将原料和成品等录入到入库安排单中；库管根据货物入库确认（本操作根据需要可以选择使用，如果不用该环节，则直接入库安排单时入库）。

加工人员填写手工领料单从库房领用原料加工（如果量小可以不办理手续），加工完成后，归还领料并监督数量，将数量记录到领料单上，库房或录入员签字入库。

录入员按照加工员要求分配的数量录入调拨单到各门店。司机送货到各门店。

门店收到后，调拨入库（如果不使用入库确认环节，则采用手工在调拨单上签收）。

3.2 财务中心
职责： 负责对每天每餐次的营业收入情况进行稽核控制并处理财务日常的收支、汇总，以及对供应商结算等财务相关事务。

人员设置 ：出纳员１名，稽核员１名，管理会计按需要设置。

站点设置 ：人手一台计算机、一台打印机。

业务分工：

出纳员：办理营业过程中的现金收付手续及其他日常出纳业务。

稽核员：对收银员每个班次交来的现金实物和汇总报表进行稽核，确认无误之后，将现金实物交出纳员，将汇总报表交会计。

会计：根据每日的营业报表进行帐务处理、结算及其他日常会计业务。

系统操作流程： 每个班次结束后，前台收银员将顾客结算帐单、当班销售日报表、现金等查验完毕之后，交到稽核员处。稽核员核对所有单据，查验无误后，打印出日销售汇总表，交款交出纳，报表交财务做账。

会计按照入库明细和汇总等数据定期给供应商结算，手续是采购员填写手工付款申请单交结算会计，会计将符合条件的付款明细打印交部门经理签字，总经理签字后通知供应商结算款，与供应商核对无误后，在电脑中录入付款结算单（自动生成凭证）后，将手续转出纳付款。

会计按照日常财务处理制作日常凭证，输出各种报表。

3.3 门店前台营业部
职责： 直接对顾客进行服务的部门，包括：迎宾员、服务员、送菜员、点菜员、收银员等岗位。

人员设置 ：值班经理 1 名，领班 1 名，服务员若干名，送菜员若干名（视酒店的具体情况而定），收银员根据需要设置，点菜录入员若干名（建议每个楼层设一个点菜站点），清洗员若干。

站点设置： 各收银站点配置一台计算机、一台打印机（针式窄行打印机），允许打印发票；各点菜站点只需配置一台计算机。

业务分工：

值班经理：进行餐饮服务的现场控制，妥善处理意外事件。

服务员：负责顾客点菜，并将单据菜单交前台录入员；根据顾客需求增、删菜单；为顾客做好就餐服务工作；负责送酒水等非送菜员的物品；协助顾客到前台结帐；撤换餐具；打扫卫生等。

点菜录入员：将服务员记录的顾客点菜单录入计算机，协助前台款台结算。

收银员：负责物流中心调拨的烟酒、餐巾等物品的集中管理；根据顾客点菜单进行结算。向财务部门缴纳当日销售现金，办理移交手续。

送菜员：负责按菜单将后厨的菜肴送到各桌台上。

清洗员：负责为大厅撤换餐具，清洗消毒撤下的餐具，负责酒店环境卫生的清扫。

系统操作流程： 点菜员记录顾客的点菜一式二联，一联留给顾客，一联交给点菜录入员，同时负责增、删、加急制作等的变化菜单；点菜员录入员将点菜单录入到电脑，并录入增、删、加急制作等的变化菜单；后厨排任务加工制作，送菜员送菜；前台收款员按单结算，包括折扣等。收款员向财务部门缴纳当日销售现金，办理移交手续。

3.4 门店后厨部
职责： 负责菜品、点心等的烹饪加工；以及库存管理。

人员设置 ：厨师长 1 名，加工间、面点间、凉菜间、分菜员和厨师若干名（视酒店的具体情况而定），后厨操作员一名。

站点设置 ：按照后厨数量配置计算机和打印机。

业务分工：

厨师长：按照协调后厨工作；比照日销售量和销售构成，提请采购供应部进货。

厨师：按照分菜员指令完成制作任务。

后厨操作员：通过计算机网络送过来的点菜单，打印出制作任务单，交由分菜员分配处理。根据送菜员反馈回来的情况，在程序上作出相应完成确认处理（制作、完成、无货）。

分菜员：根据后厨操作员打印出来的制作任务单的具体内容，向厨师下达制作任务（将任务单剪开成小条用竹夹子夹住任务条，交给相关的厨师）；将厨师制作完成的菜肴（在盘子的边缘用竹夹子夹着制作任务条）交给送菜员；对于因为备料不足、顾客退菜等原因，及时通知后厨操作员。

送菜员：将厨师完成的菜肴送到各桌台，对于退菜交分菜员处理。

库管（根据业务量可以兼任）：负责后厨接受物流中心的调拨入库，分菜员发货等。

系统操作流程： 后厨操作员打印出制作任务单给分菜员，分菜员下达制作任务；厨师制作完成后交给送菜员，送菜员送到指定位置，并将已经完成的信息反馈给后厨操作员；对于退菜等原因反馈给分菜员或后厨操作员。